2021年度
长沙市公安局部门决算
目 录
一部分长沙市公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩情况的说明
四部分名词解释
五部分附件
一部分 长沙市公安局
单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全市公安工作。
（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据。
（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。
（四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。
（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。
（六）承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，参与查处重大交通事故。
（七）指导、监督全市消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。
（八）指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及建设工程的治安保卫工作，组织指导群众治安保卫、防范工作。
（九）负责全市公安机关的科学技术工作，组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全市公共信息网络的安全保护监察工作。
（十）承担管理全市看守所、拘留所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
（十一）负责全市公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、项拨款的分配计划并监督管理。
（十二）负责全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
（十三）指导、协调全市公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
（十五）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市公安局本级内设机构包括警令部、政治部、警保部、人境支队、内保支队、督察支队、法制支队、科信支队、食药环支队、知侦支队、森林支队等14个部门。
（二）决算单位构成。2021年度部门决算报表编制范围包括市公安局本级、警官培训中心和刑侦、治安、特巡警、交警、监管、经侦、禁毒等八个支队以及芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花、高新、公交治安七个分局等17个财务立核算单位。
二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：长沙市公安局
2021年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
386,504.82
一、一般公共服务支出
32
113.80
二、政府基金预算财政拨款收入
2
0.00阿拉尔塑料挤出机价格
在7月30日的比赛中，中国代表团获得9枚金牌、2枚银牌和1枚铜牌。
当日，在日本东京进行的2023年日本羽毛球公开赛女双决赛中，中国组陈清晨/贾一凡以0比2不敌韩国组金昭映/孔熙容，获得亚军。
历经十年磨砺，经典再度焕发光彩！由中华网龙精心打造的《中华英雄ol》，作为漫改MMORPG游戏，早在十年前便登陆国服（或新版本闪耀登场），它不仅忠实了原著的动人剧情，更融入了特的游戏玩法，吸引了无数玩家的热情参与。如今，我们有幸在国服亲身体验这位大师笔下江湖的恩怨情仇，十年后再度点燃战火，纷争再起！
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
384,223.54
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
63.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
53.46
9
九、卫生健康支出
40
30.00
10
十、节能环保支出
41
15.00
11
十一、城乡社区支出
42
1,923.02
12
十二、农林水支出
43
50.00
13
十三、交通运输支出
44
10.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
391.57
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入计
27
386,504.82
本年支出计
58
386,504.82
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总计
31
386,504.82
总计
62
386,504.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：长沙市公安局
2021年度
金额单位：万元
项目
本年收入计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
计
386,504.82
386,504.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
113.80
113.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
28.00
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010308
信访事务
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
58.00
58.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013105
项业务
58.00
58.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
3.80
3.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013201
行政运行
3.80
3.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20138
市场监督管理事务
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013816
食品安全监管
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
384,223.54
384,223.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
384,194.02
384,194.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040201
行政运行
283,017.54
283,017.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
71,221.70
71,221.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040219
信息化建设
2,782.79
2,782.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040220
执法办案
11,231.47
11,231.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040250
事业运行
872.96阿拉尔塑料挤出机价格
872.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040299
其他公安支出
15,067.55
15,067.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
29.52
29.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040602
一般行政管理事务
29.52
29.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游体育与传媒支出
63.00
63.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
51.00
51.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化和旅游支出
51.00
51.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20706
新闻出版电影
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070699
其他新闻出版电影支出
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079902
宣传文化发展项支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
53.46
53.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
1.88阿拉尔塑料挤出机价格
1.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
1.88
1.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
51.58
51.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080905
军队转业干部安置
51.58
51.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生服务
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,923.02
1,923.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
1,923.02
1,923.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,923.02
1,923.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业农村
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130110
执法监管
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140199
其他公路水路运输支出
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
23.00
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22401
应急管理事务
23.00
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240104
灾害风险防治
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240199
其他应急管理支出
13.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：长沙市公安局
2021年度
金额单位：万元
项目
本年支出计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
计
386,504.82
283,894.30
102,610.52
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
113.80
3.80
110.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
28.00
0.00
28.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2010308
信访事务
25.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
58.00
0.00
58.00
0.00
0.00
0.00
2013105
项业务
58.00
0.00
58.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
3.80
3.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2013201
行政运行
3.80
3.80
0.00
0.00
0.00
0.00
20138
市场监督管理事务
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2013816
食品安全监管
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
384,223.54
电话：0316--3233399283,890.50
100,333.03
0.00
0.00
0.00
20402
公安
384,194.02
283,890.50
100,303.51
0.00
0.00
0.00
2040201
行政运行
283,017.54
283,017.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
71,221.70
0.00
71,221.70
0.00
0.00
0.00
2040219
信息化建设
2,782.79
0.00
2,782.79
0.00
0.00
0.00
2040220
执法办案
11,231.47
0.00
11,231.47
0.00
0.00
0.00
2040250
事业运行
872.96
872.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2040299
其他公安支出
15,067.55
0.00
15,067.55
0.00
0.00
0.00
20406
司法
29.52
0.00
29.52
0.00
0.00
0.00
2040602
一般行政管理事务
29.52
0.00
29.52
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游体育与传媒支出
63.00
0.00
63.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
51.00
0.00
51.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化和旅游支出
51.00
0.00
51.00
0.00
0.00
0.00
20706
新闻出版电影
11.00
0.00
11.00
0.00
0.00
0.00
2070699
其他新闻出版电影支出
11.00
0.00
11.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2079902
宣传文化发展项支出
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
53.46
0.00
53.46
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
1.88
0.00
1.88
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
1.88
0.00
1.88
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
51.58
0.00
51.58
0.00
0.00
0.00
2080905
军队转业干部安置
51.58
0.00
51.58
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生服务
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,923.02
0.00
1,923.02
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
1,923.02
0.00
1,923.02
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,923.02
0.00
1,923.02
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业农村
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
2130110
执法监管
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
2140199
其他公路水路运输支出
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
23.00
0.00
23.00
0.00
0.00
0.00
22401
应急管理事务
23.00
0.00
23.00
0.00
0.00
0.00
2240104
灾害风险防治
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
2240199
其他应急管理支出
13.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：长沙市公安局
2021年度
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
计
一般公共预算财政拨款
政府基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
386,504.82
一、一般公共服务支出
33
113.80
113.80
0.00
0.00
二、政府基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
384,223.54
384,223.54
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
63.00
63.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
53.46
53.46
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
30.00
30.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
15.00
15.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
1,923.02
1,923.02
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
50.00
50.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
10.00
10.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23.00
23.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入计
27
386,504.82
本年支出计
59
386,504.82
386,504.82
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
政府基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
386,504.82
总计
64
386,504.82
386,504.82
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：长沙市公安局
2021年度
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
计
386,504.82
283,894.30
102,610.52
201
一般公共服务支出
113.80
3.80
110.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
28.00
0.00
28.00
2010301
行政运行
3.00
0.00
3.00
2010302
一般行政管理事务
25.00
0.00
25.00
2010308
信访事务
3.00
0.00
3.00
20106
财政事务
3.00
0.00
3.00
2010699
其他财政事务支出
58.00
0.00
58.00
20111
纪检监察事务
58.00
0.00
58.00
2011101
行政运行
3.80
3.80
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
3.80
3.80
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
1.00
0.00
1.00
2013105
项业务
1.00
0.00
1.00
20136
其他共产党事务支出
20.00
0.00
20.00
2013602
一般行政管理事务
20.00
0.00
20.00
20138
市场监督管理事务
384,223.54
283,890.50
100,333.03
2013816
食品安全监管
384,194.02
283,890.50
100,303.51
204
公共安全支出
283,017.54
283,017.54
0.00
20402
公安
71,221.70
0.00
71,221.70
2040201
行政运行
2,782.79
0.00
2,782.79
2040202
一般行政管理事务
11,231.47
0.00
11,231.47
2040203
机关服务
872.96
872.96
0.00
2040219
信息化建设
15,067.55
0.00
15,067.55
2040220
执法办案
29.52
0.00
29.52
2040250
事业运行
29.52
0.00
29.52
2040299
其他公安支出
63.00
0.00
63.00
20406
司法
51.00
0.00
51.00
2040602
一般行政管理事务
51.00
0.00
51.00
20499
其他公共安全支出
11.00
0.00
11.00
2049901
其他公共安全支出
11.00
0.00
11.00
207
文化旅游体育与传媒支出
1.00
0.00
1.00
20701
文化和旅游
1.00
0.00
1.00
2070199
其他文化和旅游支出
53.46
0.00
53.46
20706
新闻出版电影
1.88
0.00
1.88
2070699
其他新闻出版电影支出
1.88
0.00
1.88
208
社会保障和就业支出
51.58
0.00
51.58
20811
残疾人事业
51.58
0.00
51.58
2081199
其他残疾人事业支出
30.00
0.00
30.00
20899
其他社会保障和就业支出
30.00
0.00
30.00
2089901
其他社会保障和就业支出
30.00
0.00
30.00
210
卫生健康支出
15.00
0.00
15.00
21004
公共卫生
15.00
0.00
15.00
2100410
突发公共卫生事件应急处理
15.00
0.00
15.00
211
节能环保支出
1,923.02
0.00
1,923.02
21101
环境保护管理事务
1,923.02
0.00
1,923.02
2110199
其他环境保护管理事务支出
1,923.02
0.00
1,923.02
212
城乡社区支出
50.00
0.00
50.00
21203
城乡社区公共设施
50.00
0.00
50.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50.00
0.00
50.00
213
农林水支出
10.00
0.00
10.00
21301
农业农村
10.00
0.00
10.00
2130110
执法监管
10.00
0.00
10.00
216
商业服务业等支出
23.00
0.00
23.00
21606
涉外发展服务支出
23.00
0.00
23.00
2160699
其他涉外发展服务支出
10.00
0.00
10.00
224
灾害防治及应急管理支出
13.00
0.00
13.00
22401
应急管理事务
386,504.82
283,894.30
102,610.52
2240199
其他应急管理支出
113.80
3.80
110.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：长沙市公安局
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
242,629.10
302
商品和服务支出
23,653.77
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
32,318.76
30201
办公费
1,117.32
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
27,310.49
30202
印刷费
124.32
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
83,876.66
30203
咨询费
22.90
310
资本支出
793.51
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
11.07
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩工资
146.43
30205
水费
246.71
31002
办公设备购置
93.98
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
11,442.96
30206
电费
1,393.07
31003
用设备购置
32.27
30109
职业年金缴费
7,909.62
30207
邮电费
609.10
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
7,225.46
30208
取暖费
176.33
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
3,642.94
30209
物业管理费
587.27
31007
信息网络及软件购置更新
17.01
30112
其他社会保障缴费
2,761.60
30211
差旅费
437.64
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
28,999.11
30212
因公出国（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
388.60
30213
维修（护）费
536.74
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
36,606.48
30214
租赁费
49.62
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
16,817.92
30215
会议费
17.81
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
181.94
30216
培训费
28.59
31013
公务用车购置
609.48
30302
退休费
14,373.72
30217
公务接待费
21.89
31019
其他交通工具购置
38.68
30303
退职（役）费
0.00
30218
用材料费
297.98
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
865.99
30224
被装购置费
182.46
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
120.03
30225
用燃料费
0.26
31099
其他资本支出
2.10
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
155.63
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
21.18
30227
委托业务费
580.10
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
2,251.47
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
282.92
30229
福利费
109.24
39908
对民间非营利组织和群众自治组织补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
2,216.77
39999
其他支出
0.00
30311
代缴社会保险费
8.41
30239
其他交通费用
5,974.39
30399
其他对个人和家庭的补助
963.74
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
6,505.10
人员经费计
259,447.02
公用经费计
24,447.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：长沙市公安局
制表日期：2021年度
金额单位：万元
预算数
决算数
计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3,674.19
32.00
3,537.39
896.80
2,640.59
104.80
3,159.43
0.00
3,134.55
886.02
2,248.53
24.87
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：长沙市公安局
2021年度
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
计
0.00
0.00
0.00
注： 长沙市公安局2021年度没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：长沙市公安局
2021年度
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
计
0.00
0.00
0.00
注：长沙市公安局2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
三部分 2021年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为386,504.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,544.12万元，增长1.46%。主要原因是警务辅助人员增加导致了年度人员经费等基本支出的增长。
二、收入决算情况说明
2021年度收入计386,504.82万元，其中：财政拨款收入386,504.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出计386,504.82万元，其中：基本支出283,894.30万元，占73.45%；项目支出102,610.52万元，占26.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为386,504.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,544.12万元，增长1.43%。主要原因是警务辅助人员增加导致了年度人员经费等基本支出的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出386,504.82万元，占支出计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,544.12万元，增长1.46%。主要原因是警务辅助人员增加导致了年度人员经费等基本支出的增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出386,504.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.8万元，占0.03%；公共安全支出支出384,223.54万元，占99.41%；文化旅游体育与传媒支出63.00万元，占比0.02%；社会保障和就业支出53.46万元，占比0.01%；卫生健康支出30.00万元，占比0.01%；节能环保支出15.00万元，占比0.004%；城乡社区支出1,923.02万元，占比0.50%；农林水支出50.00万元，占比0.01%；交通运输支出10.00万元，占比0.003%；灾害防治及应急管理支出23.00万元，占比0.006%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295,046.55万元，支出决算为386,504.82万元，完成年初预算的131.00%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
6．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
7．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
8．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为231,067.25万元，支出决算为283,017.54万元，完成年初预算的122.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的追加。
9．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50,801.78万元，支出决算为71,221.70万元，完成年初预算的140.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分项资金。
10．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为2,448.95万元，支出决算为2,782.79万元，完成年初预算的113.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分项资金。
11．公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）。年初预算为5,225.87万元，支出决算为11,231.47万元，完成年初预算的214.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分执法办案类项经费。
12．公共安全支出（类）公安（款） 事业运行（项）。年初预算为1,005.35万元，支出决算为872.96万元，完成年初预算的86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少以及部分预算指标因政策原因未使用。
13．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为4,497.35万元，支出决算为15,067.55万元，完成年初预算的335.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分资金。
14．公共安全支出（类）司法（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
15．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
16．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
17．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为904.12 万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出节余部分资金。
19．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
20．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
21．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
22．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,923.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
23．农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
24．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
25．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
26．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283,894.30万元。其中：人员经费259,447.02万元，占基本支出的91.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24,447.28万元，占基本支出的8.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,674.19万元，支出决算为3,159.43万元，完成预算的85.99%。其中：
因公出国（境）费支出预算为32.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情等因素减少了因公出国（境）事务。与上年相比减少3.08万元，减少100.00%，减少的主要原因是疫情等因素减少了因公出国（境）事务。
公务接待费支出预算为104.80万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的23.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制公务接待费开支。与上年相比减少5.33万元，减少0.18%，减少的主要原因是各单位严格执行政策规定，从严控制公务接待标准。
公务用车购置费支出预算为896.80万元，支出决算为886.02万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务用车购置预算。与上年相比增加151.31万元，增长0.21%，增长的主要原因是当年度执法执勤车辆更新购置较上年增长较多。
公务用车运行维护费支出预算为2,640.59万元，支出决算为2,248.53万元，完成预算的85.15%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行市政府关于公务用车管理使用的相关规定，有控制公车运维费用，与上年相比减少187.11万元，减少0.08%,减少的主要原因是预算单位的调整，以及规范公务车辆的运行维护报修送审机制有压减公务用车运行维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3,134.55万元，完成预算的88.61%，占99.21%；公务接待费支出决算24.87万元，完成预算的23.74%，占0.79%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）组团0个，因公出国人数0人。
2.公务接待费支出决算为24.87万元，主要用于依规依标准接待外地公安部门公务考察、协助案件侦办等相应接待支出。2021年共接待国内来访团组171个、来宾1697人次（不包括陪同人员）。
3．公务用车购置及运行费支出决算为3,134.55万元，其中：
公务用车购置支出886.02万元，购置车辆64台，其中执法执勤用车64辆。公务用车运行维护费2,248.53万元。主要用于全局公务车辆的维修、保养、保险、路桥费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1,990辆。
八、政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
九、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出24,447.27万元，比年初预算数增加1,398.14 万元，增长6.07%。主要原因是：年中因人员的增加追加了部分运行经费。
十、一般支出情况
2021年本部门开支会议费23.67万元，用于召开年度公安工作会议等业务工作会议，人数680人，开支内容为会议场地租赁费、会议餐费、资料印刷费；开支培训费214.94万元，用于开展题业务培训，人数7000人，通过市警校警种主训、知名高校开展业培训、线上理论学习平台、送教上门等方式，着力提升队伍综能力，开支内容主要有市警校学员培训费、住宿费、伙食费及场地资料费等。2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额37,792.02万元，其中：政府采购货物支出13,966.16万元、政府采购工程支出15,815.92万元、政府采购服务支出8,009.94万元。授予中小企业同金额11,949.27万元，占政府采购支出总额的32.00%，其中：授予小微企业同金额984.75万元，占政府采购支出总额的3.00%。货物采购授予中小企业同金额占货物支出金额的4.72%，工程采购授予中小企业同金额占工程支出金额的2.40%，服务采购授予中小企业同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆1,990辆，其中：省级导干部用车0辆、主要导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障车3辆、执法执勤用车1719辆、特种业技术用车85辆、离退休干部用车4辆、其他用车174辆；单位价值50万元以上通用设备102台（套），单位价值100万元以上用设备28台（套）。
十三、关于2021年度预算绩情况的说明
（一）绩管理评价工作开展情况。
根据预算绩管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目中所有的一级、二级项目支出开展绩自评，共涉及资金102,610.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目有电信网诈骗电话防范拦截系统建设项目、特巡警支队荷花园基地业务用房维修改造及地下安防设施工程项目、长沙市人民警察学校改扩建项目、政务云一期项目、计算机技术防范系统、智慧公安工程等。
组织对“刑侦DNA建库、耗材及运维经费”“民警训练经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算1,081.71万元，从评价情况来看，各项目立项依据充分、立项程序规范，项目相关配套制度健全，项目建设目标基本实现，有保障了各项业务工作顺利推进。但仍存在个别项目绩目标设置不够理、指标值可衡量不高、项目执行进度慢等问题。下一步，建议进一步加强项目精细化管理，完善绩目标设置和审核机制，提升绩指标填报质量，并进一步夯实前期准备工作，确保项目按计划进度实施。
组织对“刑侦支队”“法制支队”等4个单位开展整体支出绩评价，涉及一般公共预算12,260.23万元。从评价情况来看，各单位能够充分把握履职方向和工作，核心业务目标基本达成，依法行政能力和综管理水平较高，履职能较好。但仍存在部分试点单位年度工作目标设置理不足，预算编制精细化水平有待提升等问题。下一步，建议进一步加强部门及项目绩目标管理，分解细化工作计划与目标，健全年度目标管理机制，强化绩运行监控，科学编制预算项目，进一步提升预算管理科学化精细化水平。
（二）部门决算中项目绩自评结果。
“刑侦DNA建库、耗材及运维经费”项项目绩自评综述：根据年初设定的绩目标，项目自评得分 96.6 分。全年预算数385.81万元，执行数为385.81万元，完成预算的 100%。项目绩目标完成情况：建库完成率达到了100%，DNA采集入库率达到95%及以上，DNA比中率达到20%及以上。项目的实施，有提高了案件工作的鉴定准确率，为案件侦破提供了更多有的辅助，为一些大要案件的侦破发挥了重要作用。发现的问题及原因：项目绩目标设置不够理。下一步改进措施：加强统计分析和研究摸底，提升目标设定的准确度。
“健康警队运转经费”项项目绩自评综述：根据年初设定的绩目标，项目自评得分 91.28 分。全年预算数428.69万元，执行数为428.69万元，完成预算的 100%。项目绩目标完成情况：组织全局8817名民警参加心理测评，参与率达到98.33%，并对心理测评预警的人员制定了心理健康方案，开展了多场心理健康巡回服务和心理健康讲座。项目的实施，在引导民警、辅警认识心理健康，了解心理健康，关注心理健康，通过科学的方法疏导、缓解心理压力，持续降低整体因警员心理问题引起的意外风险事故等方面发挥了重要作用。发现的问题及原因：项目绩目标设置不够理，民警心理测评率还不够高；健身场所设施多处已损坏，隔热条PA66生产设备未及时维护。下一步改进措施：加强统计分析和研究摸底，提升目标设定的准确度；及时做好设施设备的维护保养和日常管理工作。
四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单设置项级科目的门公安管理工作的项目支出。
四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
五部分 附 件
2021年度长沙市公安局（机关）整体
支出绩评价报告
为贯彻落实《中共中央 国务院关于实施预算绩管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于实施预算绩管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市市级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩管理办法》（长财办〔2019〕24号）和《关于开展2022年市直单位绩自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）及中央、省、市有关项目管理的政策规定、财务会计制度等文件的规定，长沙市公安局成立了绩自评工作小组，实施了要的评价程序。现将有关情况报告如下：
—、部门概况
（一）部门基本情况
长沙市公安局系长沙市人民政府工作部门，包括市局（机关）、警官培训中心和刑侦、治安、特巡警、交警、监管、经侦、禁毒等八个支队及芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花、高新、公交七个分局共17个财务立核算单位。
长沙市公安局（机关）包括警令部、政治部、警保部、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、人境支队、内保支队、督察支队、法制支队、科信支队、食药环支队、知侦支队、森林公安局等14个部门。
1、机构编制
截止2021年12月31日，长沙市公安局（机关）2021年编制666名，现有在职人员638人，其中：行政类人员624（含工勤人员11人），事业类人员14人。离退休人员244人，其中：退休人员236人，离休人员8人。
2、主要职能
（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全市公安工作。
（2）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据。
（3）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。
（4）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。
（5）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。
（6）承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，参与查处重大交通事故。
（7）指导、监督全市消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。
（8）指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及建设工程的治安保卫工作，组织指导群众治安保卫、防范工作。
（9）负责全市公安机关的科学技术工作，组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全市公共信息网络的安全保护监察工作。
（10）承担管理全市看守所、拘留所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
（11）负责全市公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、项拨款的分配计划并监督管理。
（12）负责全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
（13）指导、协调全市公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（14）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
（15）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
3、工作计划
2021年，长沙市公安局在市委、市政府和省厅坚强导下，坚持以习近平新时代中国特社会主义思想为指导，贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对公安工作的对导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦打赢风险防控攻坚战、推进公安工作现代化“两条主线”，构建县域警务、项警务、节点警务“三项警务”工作新格局，认真落实“四个大抓”警务战略，坚持稳定为先、坚持打击开路、坚持防范为本、坚持严优并举，努力建设更高水平的平安长沙、法治长沙，助推“四精五有”品质城市建设，更好的服务“三高四新”战略落实，努力将长沙打造成稳定、安全、有序的治安高地和平安绿洲，以优异成绩庆祝建党100周年。一是紧紧围绕服务建党100周年，坚决打赢风险防控攻坚战，确保国家社会安全和稳定。二是加快推进公安工作现代化，突出固根基补短板强弱项，切实提升公安工作整体能和核心战斗力。三是从严管党治警，深入开展教育整顿，努力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍。
4、整体支出绩目标
以“三个注重”为引，推动公安工作高质量发展。以“六个须”为根本，牢牢把握公安工作基本要求。以“三项警务”为抓手，着力抓实公安工作面、线、点。
5、项目支出绩目标
2021年度市公安局（机关）项目支出绩目标主要有：加大基本建设投入，以适应新形势下的警务改革和信息化建设加速的需要；完成全市实有人口信息采集维护工作；对电信网络诈骗案件中的涉诈电话做到有拦截与预警；不断完善健康警队管理理念和管理方式，开展锻炼健身、心律采集、心理健康测验为全体警务人员的身体健康和心理健康保驾护航，保障和提升警务人员的身体和心理素质；完成全市大型活动保卫、警卫任务；维护社会公共安全，完善社会治安防控体系，降低案件发案率，提高案件侦破率，提高群众的安全感和幸福感；完成全市身份证制作工作；按规划采购警用服装、警用装备、执法车辆等，不断加强装备管理，保证警务人员各项工作的正常开展；通过提高信息化建设水平，为公安机关在案件信息采集、打击犯罪等提供综保障，提高案件侦破率，减少发案率；提高公安队伍整体素质和战斗力，推进公安队伍正规化、职业化建设；完善辅警人员的日常考核管理，不断提升辅警的业务能力和精神面貌，为警务工作的开展提供有的警力补充。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容
根据部门主要工作职责，2021年长沙市公安局（机关）部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：
1、基本支出:2021年年初市公安局（机关）基本支出预算数26,762.52 万元，年末基本支出决算数为48,628.37万元。基本支出主要为保障公安局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年年初市公安局（机关）项目支出预算数为51,707.93万元，年末项目支出决算数为57,861.63万元。具体支出结构为：工资福利支出31,756.88万元；商品和服务支出11,834.59万元；对个人和家庭的补助588.00万元；资本支出13,682.16万元。
长沙市公安局（机关）整体支出情况明细表
金额单位：万元
经济科目
基本支出
项目支出
计
基本工资
3,694.15
5.30
3,699.45
津贴补贴
241.29
2.52
243.81
奖金
6,785.05
24.50
6,809.56
职业年金缴费
849.79
1.19
850.98
职工基本医疗保险缴费
2,180.30
-
2,180.30
其他社会保障缴费
278.15
-
278.15
住房公积金
3,406.24
-
3,406.24
医疗费
54.73
2.95
57.69
其他工资福利支出
26,974.44
31,720.41
58,694.85
办公费
65.35
569.22
634.57
印刷费
7.09
138.88
145.97
咨询费
0.09
-
0.09
水费
-
62.50
62.50
电费
11.23
609.48
620.71
邮电费
1.53
430.54
432.07
取暖费
14.66
104.27
118.93
物业管理费
-
913.77
913.77
差旅费
43.98
210.82
254.81
维修（护）费
1.28
1,364.44
1,365.72
租赁费
3.17
54.85
58.02
会议费
17.81
1.68
19.49
培训费
1.91
119.90
121.81
公务接待费
13.68
-
13.68
用材料费
-
518.26
518.26
被装购置费
45.93
1,354.19
1,400.12
用燃料费
-
2.60
2.60
劳务费
10.72
139.54
150.26
委托业务费
118.77
1,288.64
1,407.41
工会经费
76.30
-
76.30
公务用车运行维护费
112.07
1.05
113.12
其他交通费用
547.63
322.98
870.60
其他商品和服务支出
830.11
3,626.98
4,457.09
离休费
181.94
-
181.94
退休费
1,531.03
-
1,531.03
抚恤金
219.43
-
219.43
生活补助
32.74
-
32.74
医疗费补助
3.07
80.20
83.27
奖励金
229.32
413.55
642.87
其他对个人和家庭的补助
9.54
94.25
103.79
房屋建筑物购建
-
2,720.47
2,720.47
办公设备购置
-
868.47
868.47
用设备购置
-
2,246.31
2,246.31
基础设施建设
-
19.70
19.70
大型修缮
-
1,729.97
1,729.97
信息网络及软件购置更新
-
1,704.34
1,704.34
公务用车购置
-
139.22
139.22
其他交通工具购置
33.84
125.21
159.05
无形资产购置
-
373.00
373.00
其他资本支出
-
3,755.47
3,755.47
计
48,628.37
57,861.63
106,490.00
二、一般公共预算支出情况
2021年长沙市公安局（机关）一般公共预算支出106,490.00万元,其中基本支出48,628.37万元、项目支出57,861.63万元。具体如下：
（一）基本支出
1、基本支出预、决算情况
2021年年初长沙市公安局（机关）基本支出预算数为26,762.52万元，其中工资福利支出16,453.46万元、商品和服务支出2,073.31万元、对个人和家庭的补助8,235.75万元。
2021年长沙市公安局（机关）基本支出决算数为48,628.37万元，主要用于在职人员及聘用人员的工资福利支出44,464.14万元、商品和服务支出1,923.31万元、对个人和家庭的补助 2,207.08万元、资本支出33.84万元。
2、基本支出决算与预算数对比情况
长沙市公安局（机关）2021年基本支出决算数较年初预算数增加21,865.85万元，增加比例为81.7%, 主要原因是年中部分追加的警务辅助人员经费在基本支出中下达、公积金缴费基数调整、绩奖等奖金指标未纳入年初预算。
长沙市公安局（机关）基本支出对比表
金额单位：万元
项目
2021年初预算
2021年决算
2021年决算较年初预算增+（减-）
金额
比例
工资福利支出
16,453.46
44,464.14
28,010.68
170.24%
商品和服务支出
2,073.31
1,923.31
-150.00
-7.23%
对个人和家庭的补助
8,235.75
2,207.08
-6,028.67
-73.20%
资本支出
0.00
33.84
33.84
100%
计
26,762.52
48,628.37
21,865.85
81.70%
3、“三公”经费支出情况
长沙市公安局（机关）2021年“三公”经费决算数较年初预算数减少193.97万元，完成预算数的57.83%。其中：因公出国（境）费发生0万元，主要原因是受新冠病毒疫情影响，工作人员停止因公出国（境）相关事务；公务用车购置及运行维护费252.34万元，较上年支出数减少311.34万元，减少的主要原因是公务用车购置较上年减少，同时科学压减车辆运行维护费用；公务接待费13.68 万元，较上年支出数减少1.94万元，主要原因是严格执行公务接待相关政策要求，减少公务接待不要支出。
长沙市公安局（机关）2021年“三公”经费支出情况表
金额单位：万元
项目
2020年决算
2021年初预算
2021年决算
2021年决算较年初预算增+（减-）
2021年决算较上年决算增+（减-）
金额
比例
金额
比例
因公出国（境）费用
0.14
30.00
0.00
-30.00
100.00%
-0.14
-100.00%
公务用车购置及运行维护费
563.68
400.00
252.34
-147.66
-36.91%
-311.34
-55.23%
公务用车购置费
318.33
150.00
139.22
-10.78
-7.18%
-179.11
-56.26%
公务用车运行维护费
245.35
250.00
113.12
-136.88
-54.75%
-132.23
-53.89%
公务接待费
15.62
30.00
13.68
-16.32
-54.39%
-1.94
-12.40%
计
579.44
460.00
266.03
-193.97
-42.17%
-313.41
-54.09%
（二）部门项目支出
1、项目资金安排及落实情况
2021年年初长沙市公安局（机关）项目支出预算数为51,707.93万元，调整后预算数为57,861.63万元，均为财政资金，实际到位57,861.63万元，年末项目支出决算数为57,861.63万元，较年初预算增加6,153.70 万元，增加比例为11.90%。主要原因为年中据实追加了部分警务辅助人员经费及下达了上级项资金等。
2、项目资金实际使用情况分析
长沙市公安局（机关）2021年项目支出总额57,861.63万元，主要为长沙市公安局业务工作项支出，包括基本建设及局系统综项工作业务经费、大院运行和维修经费、天网工程租赁和服务费、日常办案和大要案经费、警务辅助人员经费等项支出。
（三）部门管理制度建设及执行情况
长沙市公安局为规范单位财务管理，在原有财务管理制度的基础上先后制定完善了《长沙市公安局公务用车集中管理办法》《长沙市公安局信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局内部审计工作规定》《长沙市公安局政府采购管理规定》等规章制度，并在实际工作中按照国家财经法规、预算资金管理办法和财务管理办法的规定，先后制定了《关于做好长沙市公安局政府采购项目意向公开工作的通知》《关于调整经费审批相关事项的通知》《关于明确警保部内部经费审批有关事项的通知》等文件, 并严格遵照实施。
三、部门项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规，结《长沙市2020-2021年度政府采购集中采购目录及政府采购限额标准》等文件，以及市局《长沙市公安局政府采购管理规定》等内控制度，项目实施执行采购计划申报、采购方式审批、组织实施、项目验收全流程管理模式。一是项目招投标及调整。基本建设项目按照《长沙市政府投资建设项目管理办法》《长沙市公安局基本建设管理办法》《湖南省政府采购工程管理办法》执行。信息化项目按照《长沙市政府投资信息化建设项目管理办法》《长沙市公安局信息化建设项目管理规定》执行。涉密项目按照上级政策文件及市局内控制度执行。二是项目验收。依照市政府关于规范政府采购项目履约验收相关规定以及《长沙市公安局政府采购管理规定》组织相关部门及人员依程序开展项目验收工作。
（二）项目管理情况分析
一是项目管理制度建设。长沙市公安局先后制定完善了《长沙市公安局公务用车集中管理办法》《长沙市公安局信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局内部审计工作规定》《长沙市公安局政府采购管理规定》等规章制度。二是预算管理。项目实施强化“预算就是法规”的意识，严格落实无预算不采购、先预算后采购、先采购后实施、无采购不支付的工作要求。科学控制项目预算，由市财政评审中心或市局督察支队办理预算控制价及结算审计。三是同价款支付。实施过程中对政府采购预算、资金使用、固定资产验收入编实行全程监管，按照预算安排及同约定条款及时支付款项。四是创新项目监督管理机制。①开展立项论证。50万以上的信息化项目及公开招标数额标准以上的项目均需通过采购意向论证程序确保采购需求理完整；②建立单位政府采购“黑名单”。强化项目实施监督检查工作，纳入本单位政府采购“黑名单”的主体一律不得参与市局政府采购项目；③强化非招标采购项目的现场监督工作。由本单位机关纪委委派工作人员对采购活动进行现场监督，杜违法违纪行为。
四、资产管理情况
（一）资产管理体制和制度建设方面
为进一步规范固定资产管理，提高固定资产使用率，根据财政部《行政单位固定资产管理办法》《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》等有关文件精神，结市局实际情况，长沙市公安局制定了《长沙市公安局国有资产管理暂行实施办法》《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》等规章制度，并根据《长沙市公安局政府采购管理规定》等文件进一步规范资产配置、管理、处置流程。
（二）资产的配置、使用、处置等方面
固定资产配置方面：资产配备标准化，按照资产增量和存量相结、资产使用年限与处室人员编制相结的原则，实施固定资产配置管理。按照建立台账、分析对比、登记消耗的办法，保障易耗品物资供应。遇有临时重要采购需求时，加强与财政业务处室对接，有保障紧急需求事项。
资产采购方面：政府采购程序化，严格采购计划，按照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》和年度采购预算批复，编制采购计划。严格采购渠道，根据市财政明确的采购目录，通过电子卖场等渠道网上询价、优中选优。规范验收程序，通过多部门组成验收小组确保资产实物匹配采购需求、资产入编手续及时完整。
资产管理方面：资产管理信息化，使用长沙市行政事业单位资产管理信息系统把所有在用固定资产类型型号、采购价格、购入日期、使用部门（人）、存放地点等要素录入系统，生成每件固定资产立编号，实现在用资产管理“一扫清”。建立公物仓管理机制并引进“RFID”资产盘点系统，有盘活闲置资产，用好资产存量，准确摸清资产家底。
处置方面：办公家具和办公设备等固定资产达到报废年限后，确实需要报废处置的，根据《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》按程序审批后报市财政局办理报废、处置和销账工作。
五、政府基金预算支出情况
无。
六、国有资本经营预算支出情况
无。
七、社会保险基金预算支出情况
无。
八、部门整体支出绩情况
（一）运行成本分析
2021年决算总额106,490.00 万元比2020年决算总额106,318.37万元增加171.63万元，同比增长0.16%，在年初项目经费按比例压减、公用经费标准降低的背景下，全年支出增长的主要原因是警务辅助人员数量较大幅度的增长增加了人员经费支出。
1、财政供养人员情况
2021年12月31日止长沙市公安局（机关）人员编制数666人，年末实际在职人数638人，在职人员控制率为95.79%。
2、预算执行
2021年市财政批复部门年初预算为78,470.45万元，调整后预算为106,490.00万元，实际到位指标106,490.00万元 ，全年支出共计106,490.00万元。
（二）管理率和履职能分析
2021年是建党100周年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是公安事业发展进程中很不平凡的一年。全市公安机关忠诚担当、拼搏奉献，抓紧抓实建党百年大庆安保维稳、队伍教育整顿“双一号”工程，牢牢守住了“五个不发生”工作底线，确保了全市政治社会大局持续安全稳定。
一是坚持稳定为先，社会安全防线筑牢。扎实做好了党的十九届六中全会等重要节点警务工作。二是坚持打击开路，侦破打击数据全线飘红。项行动打出声威，全年刑事打击数据创历年好成绩。扫黑除恶项斗争获评全国先进。黄赌刑事案件办理数、刑事拘留数、行政拘留数均同比较大幅度上升。三是坚持防范为本，治安防控体系全域构建。社会治安防控体系“示范城市”加快推进，常态运行39个快警平台、152个固定执勤点，“显用警”有力震慑犯罪，全市可防刑事案件立案数同比下降62.7%。推动3578所中小学幼儿园落实“十个一律”和“五个100%”。交通问题顽瘴痼疾集中整治深入开展，渣土车交通事故死亡人数同比下降43.3%，涉摩涉电戴帽率提升至95%。四是坚持严优并举，公安铁军劲旅全能打造。纵深推进队伍教育整顿，创新推出学习教育“十大举措”、查纠整改“十大纪律”，得到中央督察组和省指导组充分肯定。五是坚持固本强基，现代警务保障全速提质。建成2.3万个智慧村庄、小区、单位。升级换代单警装备8500套、车辆137台，新建或改建派出所12个、执法办案场所80个。落成“一区一警两辅”“一村一辅警”制度，配备社区（驻村）警务人员2511人、协管员1455人，基层基础进一步夯实。六是坚持主动作为，为民服务成全新突破。探索建立适应自贸区、大学科技城、工业园区发展的新型警务机制，帮助整改隐患1454个。推出137项社会关注度高的公安便民举措。升级改造交通拥堵路口、路段90个，治理湘府路高架、五里牌、湘雅附一、省儿童医院等一批“老大难”堵点，新增便民停车位3.2万个，停车难问题有缓解。
（三）可持续分析
2021年，长沙市公安局在“两会”安保维稳及疫情防控工作中确保了长沙社会治安大局稳定，为维护社会稳定，人民群众的安全做出了优异的成绩，用辛勤的汗水换来了人民群众满满的安全感、获得感、幸福感，得到了各级导的充分肯定。在部门预算经费的使用上，贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般支出，量入为出，聚焦刚支出、项目，提升资金使用能，充分保障了长沙市公安局各项工作的资金需求。
（四）评价结论
2021年度成绩的取得，归功于市委、市政府和省公安厅的坚强导，归功于全市各级各部门、社会各界和人民群众的鼎力支持，归功于广大民辅警的拼搏奉献。全市公安机关忠诚担当，为落实“三高四新”战略定位和使命任务、实施强省会战略、推动高质量发展、建设现代化长沙做出了实实在在的贡献。综分析后，绩自评得分92.6分。
九、存在的主要问题及原因分析
（一）预算调整率较高
长沙市公安局（机关）年初预算数78,470.45万元，调整后预算数为106,490.00万元，预算调整28,019.55万元，预算调整率为35.71%。 主要原因是：一是全局警务辅助人员的工资福利支出均下达至市局机关，年初预算按照市本级在职人数预编，年中再据实追加。二是部分上级项资金如留置大队辅警人员经费、二代证与出入境证照业务工作经费等未纳入年初预算。
（二）政府采购预算编制有待优化
长沙市公安局（机关）2021年政府采购预算数为17,627.88万元，实际采购金额17,456.06万元，采购执行率为99.03%。存在的主要问题：一是政府采购预算编制不规范。将部分集中采购目录以外且未达到采购限额标准的货物、服务编入了政府采购预算，主要为数码印刷机、其他印刷服务等采购品目。二是政府采购预算编制不完整。部分项目未编制政府采购预算但办理了政府采购程序，其原因是部分项目作为追加和调剂的项目，未包含在年初政府采购预算中。
（三）部分预算项目执行率偏低
在2021年度预算执行中，长沙市公安局（机关）项目经费整体执行率过90%，部门预算资金得到了有的利用，县域警务、节点警务、项警务得到了有保障。但特巡警支队荷花园基地业务用房维修改造及地下安防设施工程等项目因未达到同价款支付条件、付款手续办理不及时等原因导致执行率偏低。
十、下一步改进措施
（一）降低年度预算调整比率。将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结下一年度的工作计划理确定任务和相应的资金量，争取纳入年初预算。具体为：警务辅助人员经费，结近几年的年度资金规模预估纳入年初预算；部分年度资金额度相对稳定的上级项经费，积对接同级财政部门，争取纳入年初预算。
（二）优化政府采购预算编制。完善年度政府采购预算编制基础数据的归集流程，完整收集预算编制年度的采购需求，将一些常态化支出纳入年初政府采购预算编制范围，如续签同项目、同进度款支付项目等。
（三） 严格预算执行进度管理。将预算执行进度作为下一年度预算编制的重要依据。结市财政关于预算执行进度管理的政策要求，提升预算资金执行率，尽快将项目资金落实到项目，形成实际支出。进一步健全单位内部预算执行进度的季度通报制度，对执行进度慢的项目，采取约谈、通报的方式，督促项目实施主体单位查找原因、限期整改。情节严重的，纳入单位年度绩考评范围。
十一、绩自评结果拟应用和公开情况
长沙市公安局（机关）将结今年绩自评结果，在下一年度预算申报时将一些常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩问责机制和奖惩机制的建立，将绩评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的。并严格按照《关于开展2022年市直单位绩自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩自评报告，接受社会公众监督。